• Corretto il calcolo delle giacenze di magazzino perché in presenza di giacenze con numeri inferiori all’unità in alcuni casi depositava un valore errato
• Nuovo: stampa bilancio su file txt con anteprima a video
• Stampa schede globale emessa nello stesso ordine dei conti della stampa di bilancio
• Corretto l’errore per il quale riportava anche il saldo uguale a 0 nella chiusura del bilancio magazzini in analitica
• Riaggiornato manuale on-line
• Modificato l’inserimento scadenze per permettere la registrazione di scadenze diverse da quelle per clienti e fornitori
• Corretta la stampa fattura, inserito uno spazio fra descrizione banca e codice IBAN
• Eliminato l’errore per il quale, nella correzione di un movimento di analitica con causale SS e senza la quantità e l’importo unitario, cambiava il segno
• Corretto l’errore per il quale in caso di cancellazione del valore unitario in fase di preparazione fattura dava l’errore Type mismatch
• Modificata la funzione per le copie di sicurezza ed il loro ripristino
• Nuovo: funzione per l’esportazione di movimenti contabili in un file txt apribile anche con Excel
  

• Modificata maschera correzione movimenti per accelerare la ricerca in caso di tabelle soggetti con tanti elementi

• Modificato il modulo di raccolta dati
• Aggiunta colonna gg. da ultimo sanitario nella stampa del foglio fecondare
• NUOVO. Nuovo foglio per l’inserimento delle diagnosi contestualmente alle fecondazioni (solo per bufale)
• NUOVO. Stampa schede animali totale
• Eliminato l’errore per il quale non trovava il file LATTE.dat nell’acquisizione mungiture del collegamento DeLaval
• Modificato l’inserimento scadenze per permettere la registrazione di scadenze diverse da quelle per clienti e fornitori
• Modificato il tracciato record per il passaggio dei dati al sistema DeLaval del numero di lattazione
• NUOVO. Automatismo per la lettura giornaliera e ad un’ora stabilita delle mungiture da apparecchiature DeLaval (distribuito su richiesta)
• NUOVO. Stampa anagrafiche manze con genealogia per piano accoppiamento
• NUOVO. Stampa anagrafiche vacche con genealogia per piano accoppiamento
• Modifica per permettere il riordino per posizione della stampa Lista per veterinario con eventi
• NUOVO. Stampa analisi vacche eliminate
• NUOVO. Nuova stampa per il veterinario per le sole vacche con tre visite post parto, visita ginecologica, diagnosi di gravidanza, riconferma di gravidanza e controllo di gravidanza pre asciutta
• Modificata la funzione per le copie di sicurezza
• Riaggiornato il manuale on line
• NUOVO. Analisi fertilità tori
• Corretto l’errore per il quale la stampa delle fecondazioni inserite in un certo periodo non riportava quelle appartenenti ad animali successivamente venduti
• Aggiornato il calcolo quote latte in base alle nuove disposizioni del regolamento CE
• Inserito campo razza in anagrafica tori
• Creata la tabella razze
• NUOVO. Lista nuove manze da valutare
• NUOVO. Lista primipare da valutare
• NUOVO. Lista soggetti venduti / eliminati (solo numero aziendale)
• Inserita richiesta di aggiunta lettera T (trasferimento) alla numerazione degli animali trasferiti ad altre aziende
• Corretto l’errore per il quale non memorizzava nell’anagrafica del soggetto trasferito ad altra azienda il numero del Mod4
• Corretto l’errore per il quale nella stampa del registro di carico scarico stampava il codice azienda di provenienza anche nella riga degli spostamenti / vendite
• Aggiunto il campo data nella maschera spostamento animali

• Modificato il programma per l’accesso in rete locale (un utente per volta)
• Modificata la presentazione della videata Materie pr.-analisi
• Corretto l’errore nella rinomina di un parametro analitico nel caso di utilizzo caratteri speciali
• Inserite colonne costo totale di ciascuna materia prima e relativa % di incidenza sul costo formula nella stampa formule
• Riaggiornato il manuale on-line
• corretto l’errore per il quale sull’aggiornamento prezzo di una materia prima su tutti gli archivi dava errore in presenza di un archivio totalmente vuoto
• Rilasciata nuova versione di Truegrid.vbx
• Inserita possibilità di selezionare l’ordine di esposizione (per alfabeto o data di creazione) nella maschera di cancellazione formule
• Inserita la richiesta di conferma sulla variazione di qualsiasi valore analitico nella videata delle materie prime
• Eliminato l’errore sulla visualizzazione / stampa formula nel caso di pressione indebita sul pulsante Visualizza contenuto formula in un archivio privo di formule
• Nella stampa formula in tutte le sue varianti è stata inserita la possibilità di stampare le sole materie prime con esclusione dei parametri analitici
• Apportata la modifica che azzera tutte le selezioni precedenti per default quando si entra in cancella materie
• Inserita la possibilità di stampare i fabbisogni calcolati

• Spesometro. Gli importi erano strutturati per 6 interi e 2 decimali; ampliate le cifre intere a 9
• Spesometro. Imprecisione in raggruppamento movimenti contabili dovuta all’utilizzo dei singoli movimenti contabili per la sola parte intera; per ovviare si depositano gli importi completi di decimali
• Spesometro. Imprecisione in raggruppamento movimenti contabili dovuta all’utilizzo dei singoli movimenti contabili per la sola parte intera; per ovviare si depositano gli importi completi di decimali
• Spesometro. Anomalia in raggruppamento movimenti contabili con creazione di record tipo 1; i movimenti non sono raggruppati a causa del campo tipo operazione che è depositato correttamente a 0 ma in ricerca operazioni già depositate è impostato a valore non nullo
• La creazione delle banche prelevando le informazioni dalla tabella completa di tutti gli sportelli non trasferiva il campo “Comune”
• Alcuni utenti hanno registrato fatture ricevute nelle quali l’intestatario non ha le caratteristiche di fornitore ma è dichiarato agente; effettuata modifica per trattare l’intestatario agente alla stessa stregua di fornitore
• Le dimensioni di alcune form progettate su Pc con monitor da 17” erano superiori alla dimensione massima prevista dal video 15” del Pc riservato alla compilazione e alla distribuzione degli aggiornamenti; ne consegue che presso gli utenti le finestre di tali form risultano esposte parzialmente. Procedure interessate:- cronologia voci PdC- spesometro / gestione
• Adeguamento procedura spesometro alla circolare agenzia entrate 133642/2011 del 16-09-11.Scompaiono i campi “tipo imponibile” “totale imponibile” “totale imposta” “imponibile fattura rettificata” “imposta fattura rettificata”;Gestiti nuovi campi “numero fattura” “variazione imponibile C/D” “variazione imposta C/D” ;Aumentata dimensione campi “numero nota variazione” e “numero fattura rettificata” da 10 a 15 crt.
• Adeguamento procedura spesometro alla circolare agenzia entrate 133642/2011 del 16-09-11; per il campo “Tipo operazione” il valore assume i seguente significato: 1 = cessione beni / prest.servizi, 2 = acquisto beni / acquisto servizi
• Adeguamento procedura spesometro alla circolare agenzia entrate 133642/2011 del 16-09-11; per il campo “Modo pagamento” il valore assume i seguente significato: 0 = non definito, 1 = non frazionato, 2 = frazionato, 3 = corrispettivo periodico.
• Inserimento movimenti – il controllo dell’imponibile con il limite per lo spesometro causava errore di runtime 13 nel caso di imponibile a zero
• Gestione spesometro IVA differita / maturata. Adeguata procedura Spesometro - Gestione
• Implementazione per aumentare l’integrazione tra gestione contabile e spesometro; la procedura di contabilizzazione fatture con generazione movimenti contabili provvede a depositare nel movimento contabile informazioni proprie della gestione spesometro. Gestione campo “Modo spesometro” in tabella pagamenti per definire la tipologia di pagamento dal punto di vista della gestione spesometro: 0 = non definito, 1 = acconto, 2 = saldo, 3 = non frazionato.
• Gestione spesometro IVA differita / maturata. Configurazione procedura per stabilire se lo spesometro è interessato dai documenti emessi con IVA differita (trasportatori) o dai movimenti emessi con IVA maturata (operazioni nei confronti di enti pubblici).Gestione parametro in opzioni ditta - Adeguate procedure di generazione operazione spesometro contestuale alla registrazione del movimento contabile
• Inserita opzione di abilitazione 4.10 per gestione funzioni spesometro
• Procedure per gestione operazioni spesometro – richiesta in inserimento e variazione movimenti contabile dei dati specifici riferiti allo spesometro
• Procedure per gestione operazioni spesometro – inserita funzione per raggruppamento operazioni (devono essere caratterizzate dal campo riferimento e dal parametro incluso in spesometro se inferiori al limite)
• Procedure per gestione operazioni spesometro – procedura stesura file di comunicazione. Deposito importi allineati a destra tramite cifra zero e non carattere spazio
• Procedure per gestione operazioni spesometro; adeguamento alla circolare agenzia delle entrate 2011/184182. Gestione campi relativi a modalità pagamento, totali imponibile e imposta; differenziazione IVA a margine; gestione record 4 e 5 relativi a note di variazione. Adeguata procedura per la realizzazione del file di comunicazione
• Procedure per gestione operazioni spesometro; adeguamento alla circolare agenzia delle entrate 2011/184182. Gestione campi relativi a modalità pagamento, totali imponibile e imposta; differenziazione IVA a margine; gestione record 4 e 5 relativi a note di variazione
• Procedure per gestione operazioni spesometro; adeguamento alla circolare agenzia delle entrate 2011/184182. Creazione nuovo campo tabella MOV denominato “Commenti” per memorizzare informazioni aggiuntive relative allo spesometro; comandi:/SP=0 esclude a priori il movimento, anche se di importo superiore al limite/SP=1 include a priori il movimento, anche se di importo inferiore al limite/PA=# dove # corrisponde al modo pagamento; valore ammesso da 1 a 3 (1 = acconto 2 = saldo 3 = importo non frazionato)/TO=# dove # corrisponde alla tipologia operazione; valore ammesso da 1 a 4 (1 = cessione beni 2 = prest.servizi 3 = acquisto beni 4 = acquisto servizi)/FR=1 identifica il movimento come nota di variazione abilitando i comandi /F? relativi alla fattura da rettificare/FD=# dove # è la data della fattura da rettificare formato GGMMAAAA/FN=# dove # è il numero della fattura da rettificare/FI=# dove # è la parte intera dell’imponibile della fattura da rettificare/FV=# dove # è la parte intera dell’imposta della fattura da rettificare
• Procedure per gestione operazioni spesometro; adeguamento alla circolare agenzia delle entrate 2011/184182. Utilizzo campo “Commenti” in “Creazione e Variazione PdC” per memorizzare informazioni aggiuntive nel caso di soggetto anagrafico non residente.Per il tipo persona fisica comandi:/CG=# dove # corrisponde al cognome/NO=# dove # corrisponde al nome/DA=# dove # corrisponde alla data nascita formato GGMMAAAA/CO=# dove # corrisponde al comune o stato estero di nascita/PR=# dove # corrisponde alla provincia di nascita (EE per stato estero)/ST=# dove # corrisponde allo codice dello stato estero di domicilio (3 caratteri numerici)Per il tipo persona giuridica comandi:/ST=# dove # corrisponde allo codice dello stato estero di domicilio (3 caratteri numerici)
• Tabella esenzioni IVA adeguata per gestione operazioni di spesometro; è inserito il parametro “Con IVA a margine” per identificare le registrazioni relative a tale tipologia
• Stampa bilancio riclassificato UE con esposizione delle voci PdC riclassificate; corretti 2 errori:- voce con saldo solo nell’anno di confronto veniva esposta sotto la sigla di riclassificazione corrispondente al saldo positivo indipendentemente dal saldo della voce stessa- voce presente solo nell’anno di confronto non veniva elencata sotto alcuna sigla di riclassificazione
• Procedure per gestione operazioni di spesometro e per comunicazione operazioni di spesometro
• Spesometro – gestione tabella db per deposito, in batch, operazioni oggetto dell’elenco
• Spesometro – gestione limite imponibile di confronto per analisi movimenti da riportare in elenco. Integrazione dati ditta con campo “Limite spesometro”.
• Spesometro – gestione parametri per forzature voci PdC interessate dall’elenco e per definizione tipologia operazioni. Integrazione voci Pdc con parametri “Soggetta spesometro” “Esclusa spesometro” “Tipo cessione di beni” “Tipo prestazione di servizi”
• Chiusura – Genera ditta per il nuovo periodo contabile. Richiesta per procedere all’azzeramento, nei dati documenti e scadenziario, delle informazioni relative all’aliquota / esenzione e agli estremi della dichiarazione d’intento
• Gestione tipo documento fattura accompagnatoria in evasione ordine cliente. Inserito nei dati PdC documento e scadenzario il parametro “Evasione con fattura”; in fase di evasione singolo ordine ricevuto se il parametro è spuntato viene proposta l’evasione tramite fattura accompagnatoria (se tale tipo di documento è previsto nella configurazione di magazzino)
• Bonifici passivi – Distinta su file. Nel caso sia stata precedentemente selezionata un’unità di destinazione non disponibile, la procedura rilevava la situazione ma ammetteva la sola azione di proseguire contando sul fatto che la situazione anomala fosse stata risolta; ciò non è sempre possibile per cui è stata inserita l’azione di interruzione dell’elaborazione
• Versione definitiva funzione “Riepilogo contropartita doc.”; emissione al termine del tabulato di riepilogo voci contropartita citate con totali
• Nuova funzione in menù movimenti denominata “Riepilogo contropartita doc.”; consente l’emissione di un tabulato di verifica dei documenti emessi o ricevuti; evidenziando gli estremi del documento, l’intestatario, l’importo totale e IVA, le varie voci in contropartita con i rispettivi importi.
• L’accesso al documentale da voce PdC elencava tutti i documenti e non solo quelli di competenza di tale voce (destinatario)
• Errore –999 in accesso a gestione dati documenti / scadenzario da creazione PdC per operatori con priorità definita
  

• La visualizzazione da gestione articolo dei movimenti di documento in cui risulta movimentato l’articolo, consente la selezione della riga di movimento con esposizione in consultazione del documento stesso; tale operatività non funziona quando l’analisi dei movimenti è relativa all’archivio storico nel quale i documenti con relativi movimenti non sono fisicamente presenti. E’ stata eliminata la possibilità di selezione su archivio storico allo scopo di evitare la segnalazione di errore (la causale automatica è indefinita).
• Inserito tra i campi di raggruppamento in statistiche il campo qualifica della voce PdC intestataria del documento e utilizzato per distinguere il G.A. (gruppo acquisto)
• La modifica del 29-09-11 alla procedura di contabilità per “Adeguamento procedura spesometro alla circolare agenzia entrate 133642/2011 del 16-09-11… eliminati campi CESSIONE_BENI e PRESTAZIONE_SERVIZI” deve interessare con ricompilazione i programmi principali di magazzino in quanto tali progetti richiamano le form modificate
• La modifica del 01-08-11 “Griglia righe di documento ddt. Inserita la colonna prezzo unitario …” causava errore di overflow in presenza di righe ddt con quantità nulla
• Implementazione per aumentare l’integrazione tra gestione contabile e spesometro; la procedura di contabilizzazione fatture con generazione movimenti contabili provvede a depositare nel movimento contabile informazioni proprie della gestione spesometro
• Griglia righe di documento ddt. Inserita la colonna prezzo unitario scontato nella griglia abituale e nelle alternative SPEED e ALT1 per verificare l’incidenza delle variazioni percentuali applicate (sconti e maggiorazioni)
• Raggruppamento ddt in fattura. Corretta descrizione errata (ortografia: condidera diventa considera). Modificato MAP0VARI form MAF0RGBO
• In gestione documenti la proposizione del costo unitario per unità di misura alternative dell’articolo non era corretta nel caso di valore proposto riferito al prezzo medio di carico o scarico
• In gestione documenti la creazione automatica delle schede articolo / fornitore e articolo / cliente (condizionata dalle opzioni di ambiente 66 e 67) ora deposita anche l’unità di misura, dato fondamentale per interpretare gli importi memorizzati in scheda.La creazione della scheda, precedentemente inesistente, deposita il codice articolo, il codice fornitore / cliente, l’ultimo costo / prezzo e l’unità di misura.L’aggiornamento della scheda esistente deposita:- l’unità di misura e l’ultimo costo / prezzo nel caso di unità di misura e costo / prezzo di scheda precedentemente non definiti- l’ultimo costo / prezzo nel caso di unità di misura in scheda definita e uguale a quella utilizzata nel movimento- l’ultimo costo / prezzo convertito per l’unità di misura principale dell’articolo nel caso di unità di misura di scheda definita, diversa da quella del movimento ma uguale a quella principale dell’articolo- l’unità di misura e l’ultimo costo / prezzo nel caso di unità di misura di scheda diversa sia da quella del movimento che da quella principale dell’articolo ma con costo / prezzo di scheda non definitoNon è aggiornato alcun dato nel caso di:- unità di misura precedentemente non definita ma costo / prezzo definito- unità di misura di scheda diversa sia da quella del movimento che da quella principale dell’articolo con costo / prezzo di scheda definito
• In gestione documenti la creazione automatica delle schede articolo / fornitore avveniva anche per documento tipo “movimento semplice” con intestatario diverso da fornitore (cliente o generica).La scheda articolo / fornitore (condizionata dall’opzione di ambiente 66) non è creata per tipo documento “movimento semplice”.La scheda articolo / cliente (condizionata dall’opzione di ambiente 67) non è creata per tipo documento “movimento semplice” e “ricevuta fiscale”
• Modificata griglie elenco fatture tipo ‘Ridotta’ e ‘Fatturato’ con inserimento colonna G.A. (gruppo acquisto) corrispondente al campo QUALIFICA della voce PdC intestataria del documento
• Modificata griglia elenco commesse con inserimento colonne PE e TE (parzialmente e totalmente evaso)
• Procedura per importazione ordini ricevuti prodotti da applicativo Web (personalizzato per utente Feraboli
• Procedura per esportazione anagrafiche articoli, agenti e clienti ad uso applicativo Web (personalizzato per utente Feraboli)
• Articoli – integrazione da DB esterno. Inserito parametro per integrazione confezione, fornitore e creazione automatica classi articolo (FM Trade)
• Raggruppamento ddt/bolle in fattura – inserito filtro per considerare solo i documenti con forma di pagamento RB (sulla prima scadenza)
• Realizzata nuova funzione denominata “MS da compensazione fatt.emesse in regime agricolo” accessibile da Documenti / Movimenti semplici. La procedura consente di incrementare i totali degli articoli, utilizzati in fatture in regime agricolo, dell’importo corrispondente all’aliquota IVA in compensazione
• Gestione commesse – gestione rapporto conversione tra UM principale del componente e UM della scheda Articolo / Fornitore selezionata
• Esplosione DB – esposizione colonna Ccaf<>1 con valore del rapporto conversione UM in funzione dell’UM indicata nella scheda fornitore / articolo citata in DB
• Documenti – creazione righe in funzione di DB . Utilizzo nel calcolo del valore unitario del rapporto conversione UM in funzione dell’UM indicata nella scheda fornitore / articolo citata in DB
• Distinta base. Utilizzo nel calcolo dei costi DB del rapporto conversione UM in funzione dell’UM indicata nella scheda fornitore / articolo citata in DB
• Distinta base. Deposito rapporto conversione tra UM principale del componente e UM della scheda Articolo / Fornitore selezionata
• Gestione articolo – scheda fornitori e scheda clienti. Attivato controllo ammissibilità unità di misura
• Distinta base. Segnalazione se il fornitore inserito per il componente non risulta presente nella tabella di corrispondenza articolo/fornitori
• Evasione singolo ordine ricevuto. Se il parametro caratteristico dei dati doc./scad. dell’intestatario “Evade con fattura” è spuntato, viene proposta l’evasione tramite fattura accompagnatoria (se tale tipo di documento è previsto nella configurazione di magazzino)
• Nella realizzazione della modifica del 07-07-10 relativa alla gestione degli operatori con priorità è stato introdotto un errore in fase di elencazione movimenti di commessa, ddt/bolla, ordine e preventivo che impedisce di personalizzare il tipo di griglia di esposizione; eliminato l’inconveniente
• Effetti – Distinta su file. Nel caso sia stata precedentemente selezionata un’unità di destinazione non disponibile, la procedura rilevava la situazione ma ammetteva la sola azione di proseguire contando sul fatto che la situazione anomala fosse stata risolta; ciò non è sempre possibile per cui è stata inserita l’azione di interruzione dell’elaborazione
• Contabilizzazione distinta effetti. Abilitata ricerca distinte con tasto funzione
• Nella realizzazione della modifica del 060710 è stato introdotto un errore in fase di generazione file per RID con duplicazione del record 10 nel caso di assenza codice IBAN; eliminato l’inconveniente
• Liste articoli 25 e 26. Condizionata l’esposizione delle colonne relative al prezzo libero dalla priorità dell’operatore; per operatori con priorità definita tali colonne non sono disponibili

MODIFICHE GENERICHE