Il programma di contabilita' non e' chiuso

Da una qualsiasi videata contabile, premere F12 --> Utilita' --> Tabelle di base --> Banche, nella nuova maschera premere il pulsante Carica banche da database e rispondere SI alla richiesta di sovrascrittura

L'account utente non possiede tutti i permessi

Aprire il cd, cliccare con il pulsante dx il programma Esp0inst e selezionare Avvia come Amministratore

Probabile errore di lettura del supporto su cui sono montati gli aggiornamenti (CD o chiavetta). Rifare il supporto.

Probabile guasto sul CD o lettore malfunzionante o all'avvio del pc si e' entrati come account non amministratore

Caratterizzare l'icona di ESP0INST sul CD con il parametro "Esegui come amministratore"

Sulle macchine client azzerare la protezione sull'account utente

Entrare in Gestione Risorse, aprire il contenuto del CD e fare doppio click sul file ESP0INST

Le procedure di aggiornamento non sono residenti nella route della chiavetta, cioe' la chiavetta contiene anche altri dati

No, devono rimanere C sia la destinazione archivi che la destinazione dei programmi

Inserire un movimento di quota ammortamento manualmente dalla funzione di Movimenti - Inserimento e correzione il cui importo e' calcolato fino alla data di vendita.

Richiamare la funzione Genera movimenti di quota ammortamento in Contabilita' Generale e ridigitare le date del periodo oggetto del rifacimento mettendo la spunta su Considera anche i movimenti di quota ammortamento gia' contabilizzati

Si, richiamare la funzione Movimenti - Genera movimenti di quota ammortamento e procedere inserendo le date di riferimento. Ottenuta la griglia provvedere alla sua stampa senza rendere i movimenti effettivi.

Nel movimento di cessione non e' stato inserito il numero di documento, richiamare il movimento e inserire i dati mancanti.

SHIFT+Dx mouse su maschera iniziale, selezionare funzione 6,digitare chiave cosi' derivata:da GGMMAA estrarre 1ºG,1ºM,1ºA,2ºG,2ºM,2ºA a questa cifra sommare 123456 (es.200802 diventa 323538).Ripetere x funzione 8.

Verificare lo User Access Control (UAC), deve essere abbassato

Entrare nell'Account utente e abbassare totalmente il cursore dell' User Access Control (UAC)

"Creare un bat contenente i seguenti comandi: net use Z: \\nome_SERVER\easywins

All'avvio nella maschera con i pulsanti NO SI posizionare il puntatore del mouse in mezzo alla videata e premere CTRL+DX del mouse. Nella successiva videata digitare la funzione 3 ed inserire la lettera C nella casella a fianco della dicitura Disco locale che ospita la cartella EASYWINL.

F12 - Parametri di base - opz 158 = SI

F12 - Utilita' - Informazioni d'ambiente - Giorni validita' chiavi operatori deve essere 0

Rispondere Si perche' deve ricostruirle con le nuove impostazioni

Il messaggio puo' essere disattivato attivando l’opzione di base/preferenze 167

Mandare tutti gli archivi alla Farm Computer System per la verifica. La tecnica da usare è la seguente: 1 - individuare l'archivio con il problema tramite la data di ultimo aggiornamento 2 - aprirlo con Esp0dama 3 - attivare la modalita variazione 4 - rinominare la tabella MOV in OLD_MOV 5 - rinominare la tabella TMP$$$ in MOV 6 - ricompattare la tabella MOV 7 - eseguire il comando sql select * from mov order by es_oper_ult_agg 8 - spuntare la funzione Varia 9 - correggere il nome dell'operatore nei record pasticciati 10 - eliminare le tabelle OLD_MOV e Mysyscompacterror

Entrare nella directory \easywins\easywin\files\esf rinominare il file ESD00COM. Entrare in \easywins_salvataggi\files\esf copiare il file ESD00COM nella directory \easywins\easywin\files\esf in sostituzione di quello rinominato. (Operazione da farsi comunque dopo l'Ok del tecnico F.C.S.)

Verificare che nel disco C: non ci siano due o piu' cartelle denominate Easywin

L'ultimo aggiornamento non e' andato a buon fine oppure e' stata cancellata una libreria. Ripetere l'ultimo aggiornamento.

Spegnere e riavviare il pc, se non basta lanciare gli aggiornamenti come se non fossero mai stati fatti. Come ultima soluzione rinominare directory EASYWINS e rifare in toto l'installazione recuperando poi le copie di sicurezza

Posizionarsi sull'icona di partenza del programma, cliccare sul pulsante dx, cliccare su Avanzate e mettere la spunta su Esegui come amministratore (Run as administrator)

Copiare il file ESD00COM.MDB da Easywin_Salvataggi\Files\Esf e incollarlo in Easywins\Easywin\Files\Esf

Telefonare allo 0372/427509

Verificare la presenza della spunta sul campo "Esegui come amministratore" sull'icona di partenza e l'azzeramento dell'UAC nell'Account utente

Avviare la contabilita' su ciascuna postazione e controllare nella barra del titolo il numero di postazione assegnato. Nel caso ci fossero piu' postazioni con lo stesso numero telefonare alla F.C.S per la loro rinumerazione

Le cause possono essere: presenza del CD di aggiornamento nel driver, presenza di supporti esterni contenenti copie degli archivi, spostamento della cartella Easywins da altro computer oppure ripristino delle copie non corretto.

Verificare che gli aggiornamenti non abbiamo rimesso la spunta su Attiva acount utente e abbiano tolto dall'icona la spunta su Esegui come amministratore

Si avvicina la data della riattivazione e questo e' un primo segnale, a seguire uscira' il messaggio vero e proprio

Cancellare in C:\WINDOWS il file EASYTERM.INFO

Rispondere Si alla domanda in quanto l'ultima volta si e' usciti in maniera non corretta.

Normalmente la data successiva alla data in cui si e' tenuta l'assemblea dei soci, comunque chiedere conferma al proprio commercialista

Anno nuovo: visualizzare 390BA e rilevare il Iº e l'ultimo numero di registrazione dei movimenti, poi selezionare Elimina dal menu' movimenti e cancellare i movimenti dal n.' al n.' appena rilevati. Nell'anno precedente: visualizzare 390BC e rilevare Iº e ultimo numero di registrazione, poi selezionare Elimina dal menu' movimenti e cancellare i movimenti dal n.' al n.' appena rilevati. Andare poi in Creazione Variazione Ditta entrare nella ditta dell'anno chiuso e togliere la spunta da Ditta gia' chiusa. Provvedere al riaggiornamento movimenti su entrambe le ditte.

In stampa bilancio fleggare Formato esportazione, poi sulla stampante fleggare Stampa su file. Il file verra' salvato in un formato compatibile per Excel. All'apertura in Excel spuntare Delimitati e poi fleggare Altro e come separatore inserire la barretta verticale

Si, purche' l'anno precedente sia chiuso. La causale da utilizzare e' la BRE

La voce non e' di livello 1, oppure non e' dichiarata patrimoniale, oppure il suo saldo non e' 0. Qualora tutte le precedenti condizioni apparissero vere, entrare in Creazione variazione PDC, richiamare il conto segnalato non congruo e premere il pulsante Ok registra

Verificare l'esistenza di movimenti sbilanciati (da elenco movimenti colonna Sb), in mancanza di sbilanciati verificare la presenza di conti dichiarati patrimoniali anziche' economici e viceversa

Verificare la consistenza del file ESD00COM e provvedere ad un ripara e compatta da ESP00DAMA

Verificare che siano dichiarati effettivamente economici altrimenti provvedere. Se sono gia' dichiarati tali entrare in Pdc, richiamare i conti interessati ad uno ad uno e uscire premendo OK REGISTRA

Si, entrare nella stampa di bilancio e cliccare sul pulsante Attiva le scelte selettive, fleggare la funzione Comprende anno precedente e quindi premere Ok Stampa

Quando si lancia la stampa non si deve fleggare il campo riconteggio dei movimenti

Esistono uno o piu' movimenti con data fuori periodo ma che sono conteggiati nel bilancio totale. Fare una ricerca movimenti mettento un periodo molto lungo.

Verificare che nel PdC dell'anno di cui si chiede il bilancio, ci siano tutti i conti patrimoniali presenti nell'anno precedente

Voce mancante nel PdC o non dichiarata Patrimoniale

Sono conti creati nel vecchio anno successivamente alla generazione ditta per il nuovo anno contabile. Entrare nel nuovo anno e, dal menu' PdC, lanciare la funzione Duplicazione da altra ditta (mettere la spunta su Conferma per ogni singola voce da duplicare). La duplicazione inserira' solo i conti mancanti se confermati.

Non sono state eseguite le corrette operazioni di chiusura nell'anno precedente. Ritornare nel magazzino dell'anno precedente e togliere il segnalino di gia' chiuso. Ripetere tutte le operazioni contenute nel menu' Valorizzazione giacenze finali (LIFO, FIFO, VMC). Rifare la chiusura. Aprire il magazzino dell'anno nuovo e cancellare il movimento di apertura precedente che non ha riportato le valorizzazioni.

Dal menu' Articoli eseguire entrambe le funzioni che si trovano nella Valorizzazione Giacenza Finale (LIFO, FIFO, VMC, Etc.)

I campi non sono obbligatori, ma se inseriti permetteranno la consultazione della tabella dei versamenti. Il campo riferimento deve contenere almeno un carattere

Nei dati della ditta fleggare il campo Regime esente misto, poi nella liquidazione periodica iva (nella seconda videata) premere il tasto Risultati (Click per modificare alcune informazioni) e inserire la % di detrazione nel campo opportuno

Nell'anagrafica della ditta deve essere attivato il flag su Regime esente misto. Quando si esegue il calcolo dell'iva cliccare sul pulsante Risultati (Click per modificare alcune informazioni) e digitare la % nel campo Regime esente misto - Rapporto imponibile Esente Vendite / Tot.

Registri, Progressivi iva, Voci Pdc. Fare l'elaborazione normale, poi F12 e cambiare la struttura SQL digitando ELENCO_TOT_CL. Cliccare sulla casella Partita IVA vuota di un cliente e poi cliccare ALT Gr + #. Alla successiva videata premere OK

CG - Tabelle - Totale e progressivi vari - IVA Cred. Anno precedente (01) immettere il valore

Registri - Dichiarazione periodica Iva - dopo aver calcolato il periodo premere pulsante Risultati e inserire in rigo VP16 la cifra dell'iva in compensazione Interna nel periodo e nel rigo VP32 la cifra dell'iva in compensazione Esterna nel periodo

Innanzitutto sentire il commercialista. Se il versamento e' stato in meno rispetto alla cifra dovuta procedere con il ravvedimento operoso. Se il versato e' superiore al dovuto il recupero puo' essere fatto in sede di liquidazione annuale

1 - Stampare i registri Iva (Acquisti, Corrispettivi e Vendite), 2 - Fare la liquidazione, 3 - Stampare la liquidazione su registro iva vendite (lasciare il sezionale 0 in modo da creare un registro delle liquidazioni), 4 - Aggiornare il debito/credito

Registri - Bollati - Registri IVA - Acquisti (poi Vendite, poi Corrispettivi) - mettere la spunta su Ristampa di prova, inserire le date del periodo, mettere la spunta su Stampa i riepiloghi (per i soli acquisti anche su Analisi aliquote IVA in riepilogo aliquote detraibilita')

Si, ma rispettando le seguenti condizioni: 1) riazzerare i contatori della tabella Totali e progressivi vari tranne il n.'1 che deve riportare il credito dell'anno precedente. 2) rifare le liquidazioni e al momento della stampa sul registro ricordarsi di impostare il corretto n.' di pagina

Verificare se la data di stampa del registro e' la stessa della liquidazione, nel caso fosse antecedente rilanciare la stampa registro

25,82

Eseguire un comando di tipo cmd contenente le seguenti istruzioni: net use H: \\SRVVMCPS\easywins e H:\EASYWIN\PROGR\ESP\ESP0EASY.EXE dove H e' l'unita' che individua la cartella Easywins condivisa e SRVVMCPS e' il nome del computer che la contiene. L'icona che richiama il comando deve essere fleggata esegui come amministratore

Eseguire un comando di tipo cmd contenente le seguenti istruzioni: net use Z: \\SRWMCPS\easywinsz:\EASYWIN\PROGR\ESP\ESP0EASY.EXE dove z e' l'unita' che individua la cartella Easywins condivisa e SRWMCPS e' il nome del computer che la contiene. L'icona che richiama il comando deve essere fleggata "esegui come amministratore". Al termine lanciare un comando di tipo cmd contenente le seguenti istruzioni: net use Z: /delete. L'icona che richiama il comando deve essere fleggata esegui come amministratore.

Su maschera iniziale premere F12 - Salvataggio archivi ... (consigliare copie con masterizzatore la directory da copiare e' \Easywins\easywin\files

Si tenta di correggere un movimento su un archivio movimentato con una versione non aggiornata del programma. Provvedere al suo aggiornamento con l'ultimo CD.

Eseguire una copia di sicurezza dei dati. Andare in Movimenti - Elenco movimenti - individuare il NOP (n.' operazione) dei movimenti la cui data deve essere cambiata. Ritornare in Movimenti - Varia data operazione e procedere come richiesto nella videata. Il tutto puo' essere fatto solo se non sono gia' stati stampati i registri iva ed il libro giornale, in questo caso rivolgersi all'assistenza FCS.

Si, purchè venga l'inserimento venga fatto tramite la funzione Variazione (Movimento/documento)

Si e' corretta la nota2 della testata e non della riga specifica. Dall'elenco movimenti individuare il numero dell'operazione riguardante il DIVERSI interessato alla nota e procedere alla varizione tramite la funzione Correzione singolo movimento

E' stato commesso un errore nell'operazione di cambio data ai movimenti. Rilevare la data e il numero dell'operazione e richiamarla da Movimenti - Correzione (singolo movimento) e provvedere alla sua eliminazione

Riavviare la macchina causa problemi di saturazione della memoria RAM

Azzerare il contenuto della riga Rag. sociale situata, sotto il pulsante stesso, prima di cliccarlo

F12 - Utilita' - Parametri di base Preferenze di Tabella - Attivare l'opzione 73

Movimento o piu' movimenti con dati illeggibili. Eseguire il ricompattamento archivi, il riaggiornamento movimenti e stampare un bilancio e confrontarlo con uno precedente all'errore per verificare in quali conti mancano movimenti

Nella causale usata deve esserci, nel menu' del valore unitario proposto, la spunta su Prezzo di vendita(3)

Attivare l'opzione di ambiente 132 (permette di accodare il n.di lotto alla descrizione del bene) e far attivare la funzione dal produttore

Emettere la bolla su sezionale dedicato e togliere la spunta da Fatturabile. Al momento dell'emissione dell'autofattura inserire manualmente il riferimento alla bolla in oggetto.

Selezionare il giusto motivo di trasporto (es. Reso a fornitore)

Aprire l'anagrafica del magazzino, cliccare il pulsante Opzioni/informazioni varie e fleggare il campo non totalizza colli/pesi

Entrare in creazione e variazione magazzino dell'azienda in oggetto - premere il pulsante Opzioni informazioni varie - spuntare Fatt.accompgnatorie - premere Ok rientra - premere Ok registra

Creare la fattura normalmente inserendo una riga con la dicitura FATTURA PRO FORMA, quando poi si stampa la fattura togliere la spunta su Stampa definitiva. In questo modo la fattura mantiene il numero provvisorio che deve essere annullato al termine della stampa.

Il codice di esenzione inserito nell'anagrafica del cliente e' prioritario su tutti gli altri, il codice di esenzione messo nella testata documento e' prioritario solo se e' spuntata la casella, comunque se sulla riga del documento si spunta la casella sopra l'aliquota/esenzione questa risulta prioritaria sulle altre per la sola riga

Se le fatture da emettere sono tante, prevedere l'attivazione di una funzione (a pagamento) che ne permette l'emissione con un'automatismo, altrimenti emettere una fattura normale con l'aggiunta di una riga che specifica che la fattura e' soggetta a ritenuta d'acconto ed espone il netto a pagare

Creazione variazione magazzino, opzioni/informazioni varie, fleggare Fatt.accompagnatorie, memorizzare ed uscire dalla maschera. Entrare in documenti, fatture, creazione e variazione, fleggare Accompagnatoria prima della compilazione della fattura. ATTENZIONE!!! Ci vuole poi il modulo fattura predisposto.

In fase di creazione documento entrare nei Dati accompagnamento e inserirli nel campo Destinazione della merce. Qualora si volesse memorizzarli nell'anagrafica del cliente, prima di entrare in creazione del documento, accertarsi che l'opzione 50 delle informazioni per l'intero sistema sia = SI

La numerazione e' solo numerica, se si devono emettere fatture doppie si deve utilizzare il campo serie. Qunado poi si fa la stampa dei registri iva si deve fleggare il campo Non effettua l'ordinamento per serie

Se al cliente viene inviata una ft. con la sola iva da pagare inserire una riga con quantita' -1, valore uguale all'imponibile e aliquota fuori campo iva, se la ft deve essere a zero inserire una riga con con quantita' -1, valore uguale all'imponibile e aliquota relativa.

In Creazione e variazione magazzini spuntare nelle Opzioni / informazioni varie la casella Fatture estero e in fase di preparazione fattura spuntare la casella Per l'Estero

Entrare in creazione variazione magazzino - premere il pulsante opzioni informazioni varie - spuntare Non totalizza colli/pesi - premere Ok rientra - premere Ok registra

Digitata la q.ta', la % Iva predominante e l'eventuale % Iva compensativa, digitare il totale fattura nel campo Importo Totale e poi premere su questo campo i tasti CTRL+S

Annullare quella sbagliata, entrare in Documenti - Fatture - Creazione e variazione richiamare l'ultima e duplicarla pigiando il pulsante + e assegnadole il numero di quella cancellata. Cancellare l'ultima appena duplicata e correggere il contatore documenti in tabella di contabilita' generale

Movimento o piu' movimenti con dati illeggibili. Eseguire il ricompattamento archivi, il riaggiornamento movimenti e stampare un bilancio e confrontarlo con uno precedente all'errore per verificare in quali conti mancano movimenti

Richiamare il conto in PdC - Creazione e variazione e togliere il flag dal campo Insoluto (era stato alzato in automatico alla registrazione dell'insoluto)

Sapere chi è il destinatario della fattura e, al momento dell'emissione, cambiare la causale proposta in AF. Se quest'ultima è stata correttamente creata, verrà emessa una autofattura con tipologia TD20.

Mettere nel codice univoco XXXXXXX, nell'anagrafica non ci deve essere il codice fiscale, il CAP deve essere 00000, nel campo ISO deve esserci la sigla del paese e nel campo partita iva il loro identificativo iva.

Tabella aliquota iva e compensativa normali non compilate nei dati di magazzino

C'è una riga descrittiva che inizia per ddt, aggiungere un asterisco in testa alla riga

Entrare in Magazzino - Tabelle - Conteggi bolle e spese varie aprire la tabella e uscire memorizzando.

la causa è da imputare ai parametri di stampa completamente vuoti; per ovviare è sufficiente: magazzino - tabelle - magazzino ?? - Parametri stampa documenti - fatture ordinarie (FAN) - numero copie definito (per esempio 1) - OK registra

Probaile mancanza della firma elettronica. Il file xml di un fattura alla pubblica amministrazione deve essere inviato firmato elettronicamente.

F12 - Utilità- informazioni d'ambiante - opz 76 deve essere = a SI

scheda rete, hub non funzionanti o cavo rete stirato

Creazione e variazione ditta e spuntare l'opzione Corrispettivi all'interno della videata richiamata dal pulsante Opzioni/informazioni varie. Uscire pigiando Ok Registra

F12 - Utilita' - Parametri di base preferenze di tabella - attivare opz. 71

F12 - UItilita' - Parametri di ambiente opz. 14 deve essere SI

F12 - Utilita' - impostazioni di base per l'intero sistema, le opz. 145 e 146 devono essere SI. - Inserire in DARE o in AVERE un conto fra quelli interessati alla movimentazione e sul lato opposto la parola DIVERSI - Le cifre dei conti inseriti nel lato dove si e' inserita la parola DIVERSI devono avere il segno positivo - Le cifre dei conti nel lato opposto devono essere inserite con segno negativo

Usare l'opportuna causale FSP che provvede in automatico a girocontare l'iva inesigibile (si deve aver creato tutte le causali ed i conti richiesti da tale tipologia di registrazione)

Usare una delle causali ACC (accredito) o RV (ricavi vari) mettendo in DARE la cassa o la banca ed in AVERE il conto economico di ricavo per vendita energia

Vanno registrati normalmente, ma nel campo Competenza dal / al vanno inserite le date di competenza. Il completamento di queste registrazioni puo' essere fatto con l'automatismo della Generazione movimenti di risconto che richiede la presenza nei conti economici (nelle Altre info) del codice di conto patrimoniale che si fa carico di portare il valore nell'anno nuovo. Nel nuovo anno poi si deve registrare a mano il giroconto dal patrimoniale all'economico.

Usare causale Nota accredito, niente imponibile ma solo importo Iva rilevato dalla nota, nella prima riga di sviluppo Iva inserire l'aliquota della fattura sbagliata e nell'imponibile la cifra su cui era stata calcolata, nella seconda riga digitare l'aliquota corretta e automaticamente nel campo imponibile deve apparire l'imponibile in negativo e nel campo Importo totale la cifra globale in negativo. La differenza fra l'importo totale della prima riga di sviluppo Iva e quello della seconda riga deve coincidere con l'importo totale della nota di accredito che si sta registrando.

Per quanto riguarda l'iva e' sufficiente mettere la pecentuale di detraibilita' al posto del 100% proposto, mentre per l'importo della spesa va fatto un giroconto

E' corretto, quando si stamperanno il libro giornale o i registri iva sara' la procedura a usare l'esatta intestazione

F12 - utilita' - informazioni d'ambiente per l'intero sistema - opz. 56 deve essere SI

Verificare la presenza del conto xxx nel PdC

F12 - Utilita' - Informazioni d'ambiente - opz.56ex129 doppio click per passare da NO a SI

Verificare nel pannello di controllo Impostazioni Internazionali che il simbolo numeri negativi sia il - e non un carattere diverso

Verificare che nei dati dell'azienda il campo Sezionali iva obbligato sia 0

E' stato premuto il tasto INS, ripremerlo per disattivare la funzione di copertura

Nell'anagrafica ditta di generale e/o di magazzino non e' dichiarato il codice azienda collegata

La causale usata in generale non prevede il richiamo del magazzino

F12 - Utilita' - Parametri di base opz.67ex136 deve essere SI

Nei dati ditta, opzioni varie, manca il flag sul parametro Contabilità CCR

La procedura non è stata abilitata

Nei parametri di base l'opzione 7 non è =SI

Nei parametri di base l'opzione 67 non è =NO

Controllare in Creazione / variazione ditta che sia fleggato il campo Sezionali Iva nella maschera Opzioni / Informazioni varie

Imponibile = Totale fattura - valore iva, Imponibile da ivare = effettivo imponibile, Imponibile F.C.= importo in negativo dell’arrotondamento

Registrare mov. con imponibile=0 e iva=a quella da stornare, nello sviluppo: 1) aliquota=aliquota errata e imponibile fattura ma in negativo 2) aliquota ok con imponibile in positivo. Cosi' si ottiene una registrazione di sola iva da stornare

F12 informazioni per l'ambiente - la 76 va messa a SI (pero' la stampa registri non sara' ordinata numericamente). Questa opzione e' valida solo per l'inserimento manuale delle fatture in CG.

Su maschera iniziale premere F12, andare in Utilita' e quindi Informazioni d'ambiente. Mettere il numero di cifre decimali voluto sul campo decimali q.ta'.

Inserire un movimento con causale CL o SL a seconda dei casi e mettere 1 nel campo q.ta' e il valore del rateo nel campo valore totale. Altra soluzione e' richiamare il movimento in oggetto e modificare il prezzo.

Entrare in Tabella causali automatiche di magazzino e alla numero 36 digitare la causale desiderata

Nella causale di magazzino CA si devono spuntare i campi opportuni nella sezione Valore_unitario_aggiornato

Ripartire in toto con la contabilita', alla prima videtata portare il cursore del mouse al centro, premere il il tasto CTRL e il tasto destro del mouse. Alla domanda rispondere SI, quindi avviare il programma e confermare l'adeguamento degli archivi.

Si e' usata una causale trasparente (cioe' non carica/scarica il magazzino) oppure la registrazione di uno o piu' movimenti non e' andata a buon fine. Nel primo caso annullare i movimenti sbagliati e reinserirli, nel secondo elaborare il riaggiornamento movimenti

L'attivazione del programma non la prevede o il magazzino non e' agganciato alla contabilita' generale

F12 - Utilita' - Parametri di base opz.67ex136 deve essere SI

Accedere al prompt dei comandi da Start \ Programmi \ Accessori come amministratore (tasto destro, accedi come amministratore), digitare cd \windows\syswow64, registrare la libreria ESL0UNI0.DLL con il comando regsvr32

Aprire il CD di installazione e lanciare Esp0inst come amministratore

Stampare o ristampare i soli riepiloghi degli acquisti, corrispettivi e vendite e rilevare i totali dell'iva detraibile. Sommare l'iva acquisti all'iva compensazione interna dichiarata e sottrarre l'iva corripsettivi e vendite

Dal menu' Registri - Bollati - Registri IVA eseguire la stampa di ciascun registro spuntando Ristampa di prova, inserendo il numero del sezionale, le date di inizio e fine anno e spuntando Stampa solo la pagina di riepilogo. Ripetere per ogni sezionale

E' sufficiente andare a confermare il flag conti d'ordine in sede di creazione, ovviamente devono avere stessa struttura adottata nel Pdc, cioe' se è a 3 livelli avrò Gruppo Conti ordine, mastri conti ordine, conto conto d'ordine. Vanno dichiarati patrimoniali.

F12- Informazioni d'ambiente per l'intero sistema, verificare che nel campo stato ci sia IT

Si se non sono utilizzati da due anni. La funzione si trova nel menu' del PdC e si chiama Eliminazione delle voci non movimentate. E' consigliabile eseguire questa operazione a fine anno.

Presenza di un record vuoto nel PdC di destinazione, eliminarlo con Esp0dama

Cancellare i movimenti contabili e di scadenzario del conto e azzerare i dati doc./scad su sua anagrafica.

L'inconveniente e' dovuto all'opzione di ambiente 15 attivata, per cui e' ammessa una codifica del codice articolo solo numerica; e' sufficiente configurare a NO tale opzione per risolvere il problema.

L'articolo e' propietario o componente di distinta base o distinta di distribuzione

Lanciare il riaggiornamento movimenti

L'azienda ha modificato i movimenti spediti a Milano. Correzione a carico loro facendo un confronto Milano-Azienda dei movimenti del periodo.

Cliccare il pulsante destro del mouse all'interno della griglia e cambiare la struttura SQL

Verificare che in tutti i fornitori siano spuntate le voci Progr. Iva e Va su all.Iva. Nel caso non lo fossero spuntarle e lanciare il riaggiornamento movimenti

Verificare di aver messo le spunte su tutti i campi interessati (UE, Estero, Rev. Charge ecc..)

La causa dipende dal fatto che la cartella Easywins del server e' condivisa in rete con una lettera superiore alla C (es: Z) e il programma di contabilita', anche se lanciato in locale sul client, trova prima la lettera piu' alta. Soluzione: quando si lavora con Easywin scollegare il client

Separare i clienti reverse charge dai clienti normali creando un mastro dedicato nell'ambito del gruppo clienti. Nelle anagrafiche dei singoli clienti non spuntare Va su allegati iva

Creare nuove causali uguali a IFR, FR, IFRA e FRA modificandone la descrizione (vedere istruzioni Note operative registrazione acquisti in Reverse Charge)

Modificare la denominazione delle causali di Iva utilizzate per l'emissione dell'autofattura (IAFR, INAR, IARA e INA1) specificando a quale art. di esenzione appartengono (questo metodo vale solo per la registrazione manuale, per quella in automatico si devono creare nuove causali, vedere istruzioni Note operative registrazione acquisti in Reverse Charge)

Entrare nello scadenziario, richiamare il conto opportuno ed esporre i movimenti del periodo interessato, poi premere il pulsante Elimina righe esposte

Dal menu' PdC entrare nella Tabella stampe e quindi selezionare la stampa n.' 48

Creare una modalita' di pagamento specifica che riporti nel n.' scadenze 0 e compilare la scheda del cliente nel PdC in modo corretto

Dopo che si e' creata la ditta per il nuovo anno contabile nel menu' scadenzario si attiva la funzione Duplica/Aggiorna scadenze su nuovo periodo contabile. Eseguire tale funzione.

Nel campo note n.' 9 della cartella Varie nei dati del doccumento

Nel campo note n.' 10 della cartella Varie del documento

Entrare in Tabella Parametri Q.ta' e valori articoli (standard-comune) e uscire anche senza salvare

Fleggare la richiesta di Formato esportazione nella maschera Altre opzioni per la stampa e infine fleggare stampa su file nelle opzioni della stampante. All'apertura con excel selezionare Delimitati e nella succesiiva videata inserire il carattere | nel campo Altro

Le strutture dei PdC non sono omogenee, mancanza di uno o piu' conti in uno dei due PdC. Provvedere alla loro creazione

Verificare tramite l'elenco dei moivmenti che non cia siano registrazioni sbilanciate. Verificare tramite la stampa del PdC n.' 9 che non ci siano conti appartenenti a raggruppamenti errati

Lanciare la stampa di bilancio per periodi fino trovare il mese in cui si sbilancia

Probabile assegnazione non corretta alla categoria di appartenenza (econonimco o patrimoniale). Entrare in creazione Pdc, richiamare il conto segnalato incongruente e poi premere il tasto Ok registra

Verificare che tuttte le ditte abbiano la stessa valuta normale della ditta in uso, inoltre non si vede la ditta in uso

F12 - Utilita' - Opzione d'ambiente per l'intero sistema - opz. 132 deve essere SI

Documenti - DDT/Bolle - Stampa selezionare la struttura modulo ZZZ_LISTA_DOC_TRASP e fleggare Formato lista di verifica, poi procedere con le normali scelte

Menu iniziale, F12, selezioanre Opzioni di Base preferenze tabelle, selezionare l'opzione 123 o 124 in base alla preferenza

Creazione variazione magazzino - Opzioni varie - mettere la spunta in Non totalizza colli / pesi

Creazione variazione magazzino - Opzioni varie - mettere la spunta su Peso in righe documento

Creazione variazione magazzino - Opzioni varie - mettere la spunta in Colli in righe documento

Entrare in Creazione e Variazione magazzini e selezionare il pulsante Testi E-Maile STM x Docum. ed impostare in Strutture Stampa Documenti (STM) per documento il modulo desiderato per ciascuna stampa

Innanzi tutto deve essere prevista la colonna nel modulo, poi nella maschera di stampa si deve fleggare Stampa prezzi / importi

Si, e' possibile scegliere di stampare il prezzo con o senza iva in fase di produzione modulo.

La bolla è stata modificata dopo la stampa, togliere il segnalino di stampato e rilanciare la stampa

verificare l'impostazione 52 su Informazioni d'ambiente SI=stampa sempre NO=stampa solo se destinazione diversa dalla ragione sociale

Normalmente viene proposto 0 ma se il consulente fiscale vi suggerisce un numero diverso modificarlo nei dati della ditta in Opzioni/informazioni varie

Nella tabella totali e progressivi vari inserire al n.' 01 il totale credito anno precedente. Alla prima liquidazione nel campo VP16 inserire il totale credito solo se si e' sicuri di utilizzare tale credito sempre IVA da IVA, altrimenti digitare l'importo utilizzato di volta in volta. In quest'ultimo caso la cifra utilizzata per il recupero di altre tasse, quando la si usa, va inserita nella riga VP32.

Lanciare l'elenco movimenti, posizionarsi sulla colonna %Es.IVA e cliccare il pulsante dx del mouse, dal menu' a tendina selezionare Ordina righe - decresente ed in fine stampare dalla riga 1 all'ultima riga con codice esenzione

Probabile data base corrotto, duplicare la ditta con altro codice e poi procedere ad un Ripara e compatta con esp0dama del data base originale

Con il programma ESP0DAMA eseguire una riparazione dell'archivio verificando poi l'eventuale perdita / eliminazione di movimenti

Lanciare il riaggiornamento movimenti

Manca la spunta sulla casella UE

Selezionare la visualizzazione di tipo 1 e togliere la spunta da Movim. nulli

La stampante si scollega dal computer durante stampe lunghe (provare con altra stampante) o l'antivirus interviene e blocca la stampa (disattivare momentaneamente l'antivirus)

Probabilmente e' stato lanciato il riaggiornamento dei movimenti e non si e' aspettato che finisse. Riavviarlo.

Probabilmente e' stato lanciato il riaggiornamento dei movimenti e non si e' aspettato che finisse. Riavviarlo.

La movimentazione e' stata fatta con la voce Diversi in Dare o in Avere e l'opzione di ambiente 145 e' attiva

E' stata tolta la spunta di chiusura sull'anagrafica ditta anno precedente o l'anno precedente non e' stato chiuso.

Probabile causa l'ultimo aggiornamento di Windows. Rinominare la EASYWINS, rifare l'installazione ex novo. rinominare la nuova cartella EASYWINS e rinominare l'originale in EASYWINS

Verificare che il pc non sia collegato ad una stampante Epson, se cosi' fosse disattivare lo spooler e se persiste l'errore disattivare anche lo status monitor

F12 - Utilita' - Parametri di base attivare la funzione 114

Si, con l'opportuno aggiornamento del programma e la modifica del modulo di trasporto o la creazione di un modulo ad hoc. Vanno inoltre inserite la P.Iva e l'iscizione all'albo del traportatore nei campi Note1 e Note2 della tabella Vettori. Contattare l'assistenza.

Errore generico, probabile saturazione della memoria. Spegnere e riavviare il computer

F12 - utilita' - parametri di base - l'opzione 121 deve essere SI

Cambiare il font perchè quello utilizzato e' proporzionale.

Cambiare font, ridurre le diemnsioni carattere e/o stampare in orizzontale

F12 - Utilita' - Informazioni d'ambiente - opzione 11 = SI

Verificare che nella maschera iniziale del programma di stampa non sia fleggato Ignora il font qui indicato, usa quello della stampante

Verificare nella maschera di stampa che nel riquadro Carattere di sostituzione spazi a destra in colonne sia (032)

Impostazioni sistema errate. Su maschera iniziale premere Shift+dx, poi scelta 3.Digitare chiave cosi' derivata:da GGMMAA estrarre 1ºG,1ºM,1ºA,2ºG,2ºM,2ºA a questa cifra sommare 123456 (es.200802 diventa 323538). Selezionare il giusto sistema operativo.

Provare con l'azzeramento di tutti idati riguardanti le stampe. F12 - Utilita' - Files Utilita' - Eliminazione dati stampante

F12 - Utilita' - Informazioni d'ambiente opz. 90ex72 deve essere SI, opz. 102 deve essere SI - Utilita' - Informazione di base opz. 111 deve essere SI

Alla richiesta da quale data si deve modificare si e' risposto con una data superiore a quella della modifica. La correzione e' possibile solo con ESP0DAMA.

Azzerare con Esp0dama le tabelle Diario e Diario_es di Esd00com.mdb - spegnimento e riaccensione Pc - riaggiornare le procedure da Cd (librerie e procedure) - azzerare le informazioni di stampa (F12 - Utilita' - Files utilita' - Elimina le informazioni di stampa)

Azzerare con Esp0dama le tabelle Diario e Diario_es di Esd00com.mdb - spegnimento e riaccensione Pc - riaggiornare le procedure da Cd (librerie e procedure) - azzerare le informazioni di stampa (F12 - Utilita' - Files utilita' - Elimina le informazioni di stampa)

Inserire la data desiderata nel campo Data emissione fatture nella maschera di stampa fatture

Modificare la struttura del modulo per stampare anche il sezionale (il contatore delle fatture per sezionale va comunque impostato nella tabella Contatori documenti)

F12 - Utilita' - Preferenza di tabella le opz. 92 93 94 96 102 168 169 devono essere =SI e l'opz. 95 deve essere =NO registrare ed uscire. Poi di nuovo F12 - Utilita' - Opzioni d'ambiente per l'intero sistema l'opz. 3 deve essere =SI. Poi verificare che nell'anagrafica dei clienti ci sia l'indirizzo email

Se viene usato un modulo ft personalizzato provvedere alla sua modifica da parte di FCS, poi nella tabella banche in corrsipondenza del codice della banca utilizzata inserire l'IBAN nel campo Note1. Quindi nei dati doc/scad del cliente inserire il codice della banca come da tabella banche.

Alle spese di trasporto viene applicata l'aliquota IVA presente nei dati di magazzino della ditta nella tabella Aliquote / Esenzioni iva ordinarie, ma fleggando il campo della tabella di magazzino Parametri stampa documenti - fatture ordinarie - Aliq.IVA predominante per spese Imballo , Trasporto e/o Varie, si ottiene l'automatica assegnazione delle spese trasporto all'aliquota predominante applicata agli articoli presenti in fattura

Fleggare la casella Sp. Incasso nella testata del documento. Se nei dati documento / scadenzario del cliente e' riportata la cifra della spesa per l'incasso, verra' stampato questo valore altrimenti sara' stampato il valore memorizzato nella tabella di magazzino Conteggio spese bolli incasso alla voce Spese di incasso per ogni effetto

Si, andare in Creazione variazione magazzino, richiamare il magazzino in oggetto, selezionare il pulsante Testi Email e STM x Docum. e selezionare nella parte in basso a destra prima la struttura del modulo e poi selezionare il modulo da abbinare. (Questa selezione comunque e' valida solo per le stampe fatte contemporaneamente con l'emissione del documento)

Provare a cancellare le informazioni di stampa (si perdono in tal caso le proposizioni di stampa per tutti i programmi). F12 - Utilita' - Files utilita' - Elimina le informazioni di stampa

Controllare in Informazioni d'ambiente per intero sistema il n.' delle cifre decimali oltre la valuta (sulla ft. ne stampa comunque 5)

Verificare i parametri 96 e 168 in Preferenze di tabella (devono essere rispettivamente SI e NO) e il parametro 3 in Informazioni per l'intero sistema che deve essere messo a SI

Verificare la presenza del logo nella cartella FILES\ICONE

Verificare le impostazioni della stampante. Deve essere formato A4, verticale, Se lo spazio disponibile e' inferiore a (LxA) 197x204 segnalarlo alla FCS

F12 - Utilita'- Informazioni di base per l'intero sistema - pulsante Varie - Allungare i tempi nel campo Tempo ritardo allegato PDF a email

F12 - Parametri di ambiente per l'intero sistema - Tasto Varie - raddoppiare il tempo ritardo allegato PDF a e-email

F12 - Informazioni di base per l'intero sistema - opzione 90 = NO, F12 - Parametri di base - opzione 121 = SI

Sull'anagrafica cliente e' fleggato una bolla=una fattura. Disattivarlo

Entrare in creazione e variazione PdC, richiamare il codice del cliente e verificare tramite il pulsante Cronologia se esistono record di variazione che riportano date errate

Nella tabella stati di contabilità generale esiste un codice doppio (controllare anche il campo ISO), provvedere alla sua eliminazione.

F12 - Utilita' - Informazioni d'ambiente per l'intera sistema - opzione 98 deve essere = SI

F12 - informazioni d'ambiente per l'intero sistema - opz. 147=SI

Nelle opzioni informazioi varie dei dati della ditta fleggare la casella Reg.IVA con totale documento

Dal menu' REGISTRI - DICHIARAZIONE PERIODICA DELL'IVA

Su maschera iniziale premere F12, andare in Utilita' e quindi su Informazioni d'ambiente. Mettere a SI l'opzione 100 e 147, NO l'opzione 148. Comunque quando si stampa il n.' righe di preintestazione deve essere 0.

F12 - Utilita' - Informazioni d'ambiente opz.098 deve essere a SI

Creazione variazione ditta - Informazioni varie della ditta - mettere flag su Reg. IVA con totale documento.

Alla prima stampa definitiva di ciascun sezionale digitare il corretto numero di pagina e di riga. Alla successiva stampa sara' il programma a mantenere il corretto contatore

Durante la registrazione dei movimenti non si e' provveduto allo sviluppo delle righe dell'iva ma ci si e' fermati al solo sviluppo dell'imponibile. Entrare in correzione movimenti e provvedere alla loro sistemazione.

F12 - informazioni d'ambiente per l'intero sistema - opz. 68=SI

Sono stati cancellati i movimenti padri ma non i figli. Individuare dalla scheda iva (acquisti o vendite) la data e il numero di registrazione e provvedere alla loro cancellazione.

F12 - Informazioni d'ambiente per l'intero sistema - al n.' 100 ci deve essere SI

F12 - informazioni d'ambiente per l'intero sistema - opz. 68=SI

Per ottenere la stampa totale ordinata per data scadenza e con il totale finale, stampare la griglia con il pulsante dx

Su maschera iniziale premere F12, andare in Utilita' e quindi su informazioni base per l'intero sistema modificare la psw supervisore. (Attenzione!! non dimenticarla)

Probabilmente e' stato sostituito il file ESD00COM.MDB, riabilitare il programma telefonando alla EasySystem

F12 - Utilita' - Parametri di base - opz. 44 = NO

F12 - Utilita' - Informazioni d'ambiente per l'intero sistema - mettere 0 nel campo Giorni validita' chiavi operatori - cliccare su Ok registra le informazioni

Maschera iniziale - F12 - Utilita' - Parametri di base - 001ex003 deve essere =No (con doppio click)

F12 - Opzioni di base - parametro 47 = SI

Impostare la chiave riservata nell'anagrafica ditta e poi mettere il flag su Riservato nell'anagrafica del conto interessato

Fare un elenco movimenti (tutti) e se nella casella finale SB. c'e' un valore riordinare la griglia sulla colonna Sb.

F12 - Utilita' - Files utilita' - Compatta ripara i Database

Dipende dalle dimensione impostate nel nuovo sistema operativo, Attenzione, pero', perche' se si mettono i caratteri piu' grandi si puo' andare incontro ad altre problematiche

Si, purche' nella cartella Windows ci sia un file di nome EASYWINO.001 e all'avvio del programma si specifichi l'unita' di residenza archivi (es: D)

SI, ma si deve fare molta attenzione a che le tabelle esenzioni, voci automatiche e casusali automatiche siano identiche. Verificare, inoltre che il codice delle aziende da importare non sia uguale a qualcuna di quelle gia' esistenti nelle cartelle CGF e MAF. Si consiglia, comunque, di eseguire le operazioni dopo aver contattato un tencino FCS.

Chiudere completamente il programma e ripartire, probabile saturazione di memoria

Premere tasto Ins

Creazione e variazione magazzini - Digitare il codice del magazzino interessato - Premere il pulsante Opzioni / informazioni varie - Portare il cursore del mouse su Opzioni generiche (in basso a destra) - Premere CTRL+ALT+tasto destro del mouse - Comunicare l’ora all’operatore FCS

Posizionare il mouse su sfondo grigio (deve assumere la forma di una croce) e premere il tasto dx.

Entrare nelle proprieta' video e rimettere caratteri normali anziche' grandi

F12 - Utilita' - Files utilita' - Elimina diario operazioni, F12 - Utilita' - Files utilita' - Elimina le informazioni di stampa, Riaggiornare con l'ultimo cd di aggiornamento, spegnere e riavviare il computer

Collegarsi al sito Microsoft dal link proposto e scaricare il software indicato

Probabile saturazione memoria Ram dopo l'utilizzo di Outlook. Riavviare il computer.

Digitare nella casella data la data del 28 febbraio e poi correggere il 28 in 29